HSE内部审核末次会会议纪要 时 间： 地 点：一楼调度会议室 主 持 人：王中良 参加人员： 公司领导：陈洪明 专业公司：秦 利、董永军、颜尊鲁、孙盼盼、苏衍强、徐建磊 项 目 部：贾 强、李 刚 机关部室：李洪源、康 波、沙梁柱、李庆香、徐卫成、刑方丽、赵龙兰、王 萍、姜进庆、周鸣兴、曲 虹、陈光超、代 光 会议内容： 为保证本次HSE内部审核顺利有效地开展，审核伊始便成立了由主管领导为组长，安全管理部成员来具体实施的审核小组，经过两周的审核检查，审核小组对自4月份外审以来HSE体系的运行以及此次内审情况作了如下通报： 公司HSE管理体系总体运行状况良好，基本能够按照GB/T28001-2001、集团公司标准、公司HSE管理体系文件要求，开展各项HSE相关活动。但在对9个职能部门、3个项目部、1个设备制造厂、2个分公司的HSE管理体系审核过程中，我们也发现了共计36项问题（隐患），问题涉及到了临时用电、台账建立、过程记录等方面。会议要求各单位、各部门在收到隐患整改通知单后，必须由部门负责人、项目经理立即采取措施整改，确保“有人发现问题、有人落实责任、有人举一反三”，形成体系持续改进的良性循环。 在审核过程中，针对要素5.2（组织机构、职责、资源和文件控制）、5.6《设施（设备）管理程序》（SY/QG 会议指出：以上问题和不足之处所反映出来的深层次原因是各单位、项目部的管理层存在HSE管理意识不强，对 HSE管理规范没有清晰的理解，没能在安全管理中正确运用和严格执行。相关安全管理人员对体系的认识、体系的应用、责任心等方面的意识以及专业技能仍然有待加强。 会上，公司领导针对当前安全工作做出如下要求： 一、各单位、各部门务必高度重视安全管理工作，必须坚持“一切为安全工作让路”的思想，在安排工作、组织施工的过程中，必须在保证安全的前提下组织实施。 二、各单位、各部门对于此次内审检查出的问题，应由部门负责人、项目经理组织整改，整改必须完善、彻底，整改完后必须由各单位、各部门一把手签字确认。 三、整改期限：本月20日之前各单位、各部门必须将整改后的相关资料报至安全管理部，安全管理部将根据实际情况组织复查。 四、对于检查过程中发现的诸如各项目技术规范过期照常使用、临时用电接地普遍不规范、项目“低、老、坏”现象等雷同问题，相关部门应引起高度重视，及时更新规范，严格过程管理，确保雷同问题不重复出现。 五、本次内审未审核的项目必须组织自查自改，发现的问题（隐患）同样于20日报安全管理部。 会议最后强调：各单位、各部门务必以此次内审为契机，在下一步的工作中，拿出切实可行的办法，不断健全和完善本单位、本项目部的HSE管理体系，以确保我们的体系有效运行和持续改进。 (责任编辑：admin) |