4月19日-5月11日技术质量部根据工程进展情况组织各专业工程师、质量检查员对公司各部室、设备制造厂、焊接培训中心、九江等项目部特种设备制造、安装、焊工考试质量保证体系运行情况进行了检查，并就发现的质量问题以及易发生的质量问题同相关责任员进行了交流，现将有关问题通报如下：
本次审核共发现6处共性问题：
1、在各个层面上都存在对特种设备质量管理《手册》、《管理制度》学习深度不够的问题，有相当一部分部室及项目部仍使用旧版表格；
2、对受控文件的管理不到位，未加盖“受控”印章的受控文件随处可见；
3、各项目部对施工过程及材料的标识管理重视不够；
4、各项目部的焊工焊绩记录不及时；
5、记录文件签字比较随意，质保体系任命的责任人员未按规定的职责签字确认；
6、焊条烘烤记录、焊条发放回收记录未填写入库自编号；
除以上共性问题外，各单位、部门的其他问题如下：
经营部：
1、未对2012年收到的受控文件进行登记；
2、内蒙大唐国际二期二标段安装工程于2011年6月1日进行合同评审，滞后于工程开工日期2010年10月12日。
人力资源部：
1、未对2011年质量目标完成情况进行统计、考核。
物资装备部：
1、设备检修记录未使用新版表格；
2、δ=3+26，材质为S11306复合钢板复验报告无检验责任人签字确认，无复验日期。
济南项目部：
1、压力容器现场组焊过程未能提供组焊记录、施焊记录、组对检查记录、焊接接头表面检查记录等相关记录；
2、电焊机所贴标签显示检定过期；
3、施工图纸核查记录由一个人签字；
4、未提供施工机具、设备配置计划、运转记录、设备台帐、巡检记录等记录，检验与试验装置控制程序失控
5、图纸核查日期滞后于方案报批日期。
九江项目部：
1、压力管道设计图纸缺设计资格章，工艺文件中使用的标准有过期版本；
2、热处理方案、曲线、报告缺热处理质控责任师签字；
3、计量器具、焊工资质等有过期的。
武汉项目部：
1、预制管道没有可追溯性标识，合格材料自编号没有在材料流转中实施。
2、马鞍口（加强管接头）的焊接大多数都出现未焊透的情况，个别马鞍口焊接内部焊瘤过大。
焊接培训中心
从《焊工考试管理手册》运行一年的情况来看，差距较大，焊接培训中心的软件工作必须加大力度，按《手册》的要求尽快完善。
1、没有制定本部门的质量目标；
2、没有对接收的受控文件进行登记；
3、缺少Cr-Mo合金、FeⅢ热处理工艺、板/管的RT,堆焊的PT无损检测工艺、（拉伸、弯曲、冲击）理化试验工艺、试件/试样加工、检验工艺、相关有效标准目录及文本；
4、缺板材、管材、焊材的质量证明书；物资检验记录、出库单；试件加工委托、试件加工检验记录（含标识）、试件入库、发放记录、焊材烘烤发放记录；
5、设备和计量器具未建立台帐、没有设备操作规程汇总文本、没有设备运转、巡检记录；
6、没有考试计划表、考试成绩汇总表、技能考试试件加工检查、标识记录、技能考试试验归档记录；
7、汇总上报的考试审批资料超时限；
8、焊工档案中的考试资料（包括复试/复审申请及附属的）、业绩资料不全；
9、应按每批考试焊工建立档案，包括材料管理和资料管理的内容。
针对以上问题，各部室、项目部要举一反三，认真对待已查出的问题，同时对照特种设备制造、安装质量保证《手册》、《焊工考试质量保证手册》中规定开展自查自改工作，使公司的特种设备制造安装质量保证体系、焊工考试质量保证体系能够得到持续有效运转。
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